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叫安镇人民政府(含卫生和计划生育服务所等九个站所)2019年部门预算公开说明

来源:上思县叫安乡政府   浏览:0人次 【2019-04-15 17:30】 【打印】 【字体:

防城港市上思县


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第一部分:防城港市上思县叫安镇人民政府(含九个站所)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 三、部门预算单位构成

第二部分:防城港市上思县叫安镇人民政府(含九个站所)2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出

三、政府性基金预算支出

四、财政拨款支出(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出

六、收入预算总

七、支出预算总

八、一般公共预算基本支出

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

 

第三部分:防城港市上思县叫安镇人民政府(含九个站所)2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

 

第四部分:名词解 

 

第一部分:防城港市上思县叫安镇人民政府(含九个站所)概况

一、主要职能

1、在上级党委、政府和同级党委的领导下,依法搞好本镇的行政事务,完成好上级部门下达本镇的各项工作任务。

2、贯彻执行本镇人民代表大会的决定和决议。

3、根据本镇的实际,制定本镇经济和社会发展规划以及年度工作计划,并做好组织实施。

4、指导村民委员会依照《村民委员会组织法》的规定,进行自我管理、自我教育、自我服务。

5、支持和指导村民委员会及集体经济组织依法进行经济活动,维护以家庭承包经营为主的统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户的合法财产权和其他合法权利、利益。

6、办理本镇的公共事务和公益事业,积极招商引资,发挥优势,扬长避短,建立和巩固本乡镇主导产业,培育新的经济增长点,发展多种形式的非公有制经济,促进农村生产建设和社会市场经济的发展。

7、积极发展农村基础设施建设,确保本镇文教、卫生保健、救济救灾、优抚养老、国土规划、环保交通等各项工作的开展。切实抓好社会稳定和计划生育工作。

二、机构设置情况

纳入本部门预算的单位1个:上思县叫安镇人民政府

其下属单位有9个:叫安镇就业和社会保障服务中心、叫安镇文化体育和广播电视站、叫安镇卫生和计划生育服务所、、叫安镇国土规建环保安监交通所、叫安镇水利站、叫安镇农业技术推广站、叫安镇林业站、叫安镇水产畜牧兽医站、叫安镇农机技术推广与农机管理站

第二部分:叫安镇人民政府2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市上思县叫安镇人民政府(含九个站所)2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算917.7724万元,同比增加83.7932万元,同比增长10 %。收入包括:一般公共财政预算拨款917.7724万元;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算917.7724万元,同比增加83.7932 万元,同比增长10.05%。其中:一般公共财政预算拨款917.7724万元,占收入总预算100%,同比增加83.7932万元,增长10.05%;上年结余收入0万元,占收入总预算0 %,同比增加(减少0万元,增长(下降)0 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因一是根据相关文件规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、工资福利相应提高、二是各项中心工作,如扶贫攻坚、禁毒等工作量大,商品和服务支出相应提高。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算917.7724万元,基本支出预算869.7724万元,占支出总预算94.77%,同比增加86.7932万元,增长11.08%;项目支出预算 48万元,占支出总预算5.23 %,同比减少3 万元,下降5.88%。支出增长的主要原因是:根据相关文件规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、工资福利相应提高;各项中心工作,如扶贫攻坚、禁毒等工作量大,商品和服务支出相应提高。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:

1.一般公共服务支出351.1255万元,占支出总预算38.26%,同比增加40.1564万元,增长12.91 %。

2.社会保障和就业支出187.0535万元,占支出总预算 20.38%,同比增加27.9228 万元,增长17.55 %。

3.文化体育与传媒支出6.792万元,占支出总预算0.74%,同比增加0.2693万元,增长4.13%。

4. 卫生健康支出105.9339万元,占支出总预算11.54%,同比增加6.3968万元,增长6.43%。

5. 城乡社区支出77.88万元,占支出总预算 8.49%,同比增加10.62 万元,增长15.78 %。

6. 农林水支出136.4556万元,占支出总预算 14.87%,同比减少2.5386 万元,减少1.83 %。

7. 住房保障支出52.532万元,占支出总预算 5.72%,同比增加3.9666万元,增长8.17%。

(二)按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算869.7724 万元,占支出总预算 94.77%,同比增加86.7932  万元,增长11.08%。其中:

工资福利支出预算 676.5402万元,占基本支出预算 77.79%,同比增加50.9844万元,增长8.15%。

商品和服务支出预算183.0325万元,占基本支出预算21.04%,同比增加33.3491万元,增长22.28%。

对个人和家庭的补助支出预算 10.1996万元,占基本支出预算1.17 %,同比增加2.4596 万元,增长31.78 %。

资本性支出预算 0万元,占基本支出预算 0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。

2.项目支出预算。

项目支出预算 48万元,占支出总预算5.23 %,同比减少3万元,下降5.88 %。其中:

工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算的  0 %,同比增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0 %。

商品和服务支出预算48 万元,占项目支出预算的 100%,同比减少3万元,下降5.88 %。

对个人和家庭补助支出预算 0 万元,占项目支出预算的0%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

资本性支出预算  0 万元,占项目支出预算的  0 %,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0  %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收总预算917.7724万元,主要是公共财政预算拨款2019年财政拨款支出总预算 917.7724万元支出包括一般公共服务支出351.1255万元、社会保障和就业支出 187.0535万元、文化体育与传媒支出6.7920万元、医疗卫生与计划生育支出105.9339万元、城乡社区支出77.88万元、农林水支出136.4556万元、住房保障支出52.532万元

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 917.7724万元,其中:基本支出 869.7724万元,项目支出 48万元。具体支出预算如下:

行政运行315.7161万元,其中:基本支出267.7161万元,项目支出48万元。主要用于叫安镇党委、政府、人大工作经费。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费等日常公用经费支出。

其他一般公共服务35.4095万元,其中:基本支出 35.4095万元,项目支出  0万元。主要用于叫安镇国土规建环保安监交通所人员工资、工会经费、福利费、公用经费。

群众文化6.792万元,其中:基本支出 6.792万元,项目支出0万元。主要用于叫安镇文化和体育广播电视站人员工资、工会经费、福利费、公用经费。

社会保险经办机构12.5959万元,其中:基本支出12.5959万元,项目支出0万元。主要用于叫安镇就业和社会保障服务中心人员人员工资、工会经费、福利费、公用经费。

基层政权和社区建设35.574万元,其中:基本支出 35.574万元,项目支出  0万元。主要用于发放村主任助理的工资及五险一金、离任村干补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出87.553万元,其中:基本支出 87.5533万元,项目支出  0万元。主要用于支付行政事业单位在职职工的基本养老保险费金。

归口管理的行政单位离退休3.2336万元,其中:基本支出3.2336万元,项目支出  0万元。主要用于支付退休人员工资。

机关事业单位职业年金缴费支出35.0213万元,其中:基本支出35.0213万元,项目支出  0万元。主要用于支付行政事业单位在职职工职业年金。

其他优抚支出6.966万元,其中:基本支出6.966万元,项目支出 0万元。主要用于行政事业单位按规定支付遗嘱生活补助

财政对工伤保险基金的补助0.8755万元,其中:基本支出0.8755万元,项目支出  0万元。主要用于支付行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

财政对失业保险基金的补助3.4827万元,其中:基本支出3.4827万元,项目支出  0万元。主要用于支付行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

财政对生育保险基金的补助1.7511万元,其中:基本支出1.7511万元,项目支出  0万元。主要用于支付行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

计划生育机构48.3762万元,其中:基本支出48.3762万元,项目支出  0万元。主要用于上思县叫安镇卫生和计划生育服务人员工资(统发)、奖励性绩效工资、公用经费、工会经费、福利费

行政单位医疗18.1473万元,其中:基本支出18.1473万元,项目支出  0万元。主要用于支付行政事业单位在职职工基本医疗保险。

事业单位医疗17.5221万元,其中:基本支出17.5221万元,项目支出  0万元。主要用于支付行政事业单位在职职工工基本医疗保险。

公务员医疗补助21.8883万元,其中:基本支出21.8883万元,项目支出  0万元。主要用于缴纳行政事业单位在职职工的公务员医疗补助

城乡社区环境卫生77.88万元,其中:基本支出77.88万元,项目支出  0万元。主要用于支出村屯保洁员费用、垃圾车运行维护费

事业运行(农业)103.0586万元,其中:基本支出103.0586万元,项目支出  0万元。主要用于叫安镇农业技术推广站、叫安镇林业站、叫安镇水产畜牧兽医站人员工资(统发)、奖励性绩效工资、公用经费、工会经费、福利费。

对高校毕业生到基层任职补助11.4192万元,其中:基本支出11.4192万元,项目支出  0万元。主要用于对大学生村官补贴。

事业机构(林业)15.3732万元,其中:基本支出15.3732万元,项目支出  0万元。主要用于支付叫安林业基数等人员工资(统发)、奖励性绩效工资、公用经费、工会经费、福利费

水土保持6.6046万元,其中:基本支出6.6046万元,项目支出  0万元。主要用于叫安镇水利站人员工资(统发)、奖励性绩效工资、公用经费、工会经费、福利费

住房公积金52.532万元,其中:基本支出52.532万元,项目支出  0万元。主要用于行政事业单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 869.7724万元,其中:

人员经费686.7399万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助

公用经费183.0325万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.72万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算3.92万元,公务用车运行维护费支出预算 7.8万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.72 万元,比2018年预算 11.98 万元减少0.26万元,同比下降 2.17 %。其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算  0 万元同比减少(增加)  0万元,下降(增长)0 %,本年单位不安排因公出国(境),与上年持平。

2.公务接待费2019年预算 3.92 万元,同比减少0.06万元,下降1.5%,主要是安排接待本单位和事业单位按规定开支的各类公务接待费用。下降原因主要是公务接待次数及人数较上年有所减少

3.公务用车购置及运行费2019年预算 7.8万元,其中:公务用车购置费预算  0 万元,公务用车运行费预算 7.8万元;同比减少0.2万元,下降2.5 %,主要是用于公务用车运行维护、油费、保险等相关支出。下降原因主要是公务用车使用次数减少

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行(或事业运行)预算 917.7724万元,同比增加83.7932万元,增长10.05%。其中:工资福利支出676.5402万元、商品和服务支出183.0325万元、对个人和家庭的补助支出10.1996万元。主要用于叫安镇人民政府机关事业单位工资福利支出、各项工作正常运转发生的基本支出。预算增加的主要原因一是根据相关文件规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准、工资福利相应提高、二是各项中心工作,如扶贫攻坚、禁毒等工作量大,商品和服务支出相应提高。

(二)政府采购预算安排情况

我单位本年无政府采购预算安排

(三)国有资产的总体情况

2019年我单位实有车辆 5 辆,其中:上思县叫安镇本级公务用车购置数及保有量为5,其中:政府办公室3辆,计生所1;农业技术推广站车辆1辆。

(四)重点项目预算绩效说明

我单位2019年部门预算有 0个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0万元.

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算批复附件叫安镇含二层机构.xls