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防城港市上思县委员会党史办公室2019年部门预算公开说明

来源:上思县县志办   浏览:0人次 【2019-04-15 21:08】 【打印】 【字体:

防城港市上思县委员会党史办公室2019年部门预算公开说明

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第一部分:上思县委员会党史办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分:上思县委员会党史办公室2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出

三、政府性基金预算支出

四、财政拨款支出(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出

六、收入预算总

七、支出预算总

八、一般公共预算基本支出

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

 

第三部分:上思县委员会党史办公室2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:上思县委员会党史办公室概况

一、主要职能

1.负责拟定党史工作长期发展规划和年度工作计划、总结、报告及有关情况汇报。

2.负责征集、整理、编纂中共防城港地方党史资料,对征集到的党史资料进行筛选、考证、核实,去伪存真,分类造册,形成正式地方党史资料;建立资料档案进行保存,为上级党史研究部门及有关研究单位提供使用。

3.指导各乡镇做好党史研究工作。

4.进行党史宣传、教育。发挥地方党史资料的作用,配合精神文明建设,组织各种有本地区特点的党史纪念活动,对干部、群众,尤其是青少年进行党的历史和革命传统教育。

二、机构设置情况

2019年本单位部门决算只有上思县委员会党史办公室一个单位构成,属参公事业单位,财务隶属一级单位,财务独立核算,执行行政单位会计制度,在职人员5人。

 

第二部分:财政厅2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

上述报表详见附件。

 

第三部分:上思县委员会党史办公室2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算65.01481万元,同比增加(减少)50.57926万元,同比下降7.22%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算65.01481万元,同比减少50.57926万元,同比下降7.22%。其中:一般公共财政预算拨款65.0148万元,占收入总预算100%,同比减少50.57926万元,同比下降7.22%;上年结余收入0万元,占收入总预算0%,同比无增加无减少。

2019年收入预算总体减少的主要原因一是人员减少;二是减少扶贫工作队员的扶贫补助

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算65.01481万元,基本支出预算63.01481万元,占支出总预算96.92%,同比减少39.53926万元,下降5.9%;项目支出预算2.0万元,占支出总预算3.08%,同比减少1.104万元,下降35.57%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同 

(一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1.一般公共服务支出44.3879万元,占支出总预算68.27%,同比减少3.024486万元,下降6.38%。

2.社会保障和就业支出11.54566万元,占支出总预算17.76%,同比减少0.505615万元,下降4.20%。

3.卫生健康支出4.7385万元, 占支出总预算7.30%,同比减少0.224709万元,减少4.52%。

4.住房保障支出4.3374万元, 占支出总预算6.67%,同比减少0.199116万元,减少4.39%。

(二)按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算63.01481万元,占支出总预算96.92%,同比减少39.53926万元,下降5.90%。其中:

工资福利支出预算55.99791万元,占基本支出预算88.86%,同比减少2.58874万元,下降4.42%。

商品和服务支出预算7.608086万元,占基本支出预算9.91%,同比减少1.365186万元,下降17.94%。

对个人和家庭的补助支出预算0.774万元,占基本支出预算1.23%,同比无增加无减少

2.项目支出预算。

项目支出预算2万元,占支出总预算3.08%,同比减少1.104万元,下降35.57%。其中:

商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算的100%,同比减少1.104万元,下降35.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收总预算65.01481万元 收入全部为一般公共预算拨款2019年财政拨款支出总预算65.01481万元支出包括一般公共服务支出44.3879万元、社会保障和就业支出11.54566万元、卫生健康支出4.74385万元、住房保障支出4.3374万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出65.01481万元,其中:基本支出63.01481万元,项目支出2万元。具体支出预算如下:

行政运行44.3879万元,其中:基本支出42.3879万元,项目支出2万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于单位为完成各项工作任务、保障社科事业发展而发生的项目支出。如办公费、邮电费、差旅费、及其他费用。

机关事业单位基本养老保险缴费7.229万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费2.8916万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

其他优抚支出0.774万元,全部是基本支出预算。主要用于支付遗属抚养费。

财政对失业保险基金的补助0.43419 万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位失业保险费用。

财政对工伤保险基金的补助 0.07229万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位工伤保险费用。

财政对生育保险基金的补助  0.14458万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位生育保险费用。

行政单位医疗2.9366万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助1.80725万元。全部是基本支出预算,主要用于支付医疗保险支出。

住房公积金4.3374万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出63.01481万元,其中:

人员经费56.77191万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费6.2429万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,比2018年预算0.1万元无增加无减少。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元同比增加0万元,增长0 %主要是安排接待因公出国(境)的经费。原因主要是本单位无公出国(境)的经费安排。

2.公务接待费2019年预算 0.1万元,同比增加0万元,增长0 %。。主要是安排接待上级领导前来检查工作接待费。持平原因主要是节约开支

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行费预算0万元;同比增加0万元,增长0 %。主要是用于车辆维修费、燃油费、过路费等。原因主要是本单位无公务用车,也无购置预算。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行(或事业运行)预算44.3879 万元,同比减少3.024486万元,下降6.38%。其中:工资福利支出36.145万元、商品和服务支出6.2429万元、对个人和家庭的补助支出0.774万元。主要用于主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。行政运行经费下降原因:人员减少

(二)政府采购预算安排情况

2019年我单位本年无政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况

2019年我单位实有车辆0

(四)重点项目预算绩效说明

我单位2019年部门预算有1个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2万元

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年预算批复附件_[133]中国共产党上思县委员会党史办公室.xls