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防城港市上思县招商局2019年部门预算公开说明

来源:上思县招商局   浏览:0人次 【2019-04-15 18:56】 【打印】 【字体:

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2019年预算批复附件_[125]上思县招商局.xls


 

第一部分:  上思县招商促进局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:上思县招商促进局 2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

 

第三部分:   上思县招商促进局 2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:  上思县招商促进局 概况

主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,研究拟定促进全县招商引资的政策和措施,报县人民政府批准后组织实施。

(二)承办县招商引资中的各项具体事宜,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作的情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议:配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

(三)负责拟定全县国内外招商引资的中长期规划的年度全县国内外招商引资计划,报县人民政府批准后组织实施;创新招商引资形式,研究和提出招商引资方案,经县人民政府批准后组实施;受县委人民政府委托,牵头组织全县性重大对外招商引资活动;参与中国——东盟博览会有关项目招商的工作;指导和协调全县赴国(境)外举办的招商活动。

(四)负责县招商引资出国(境)团组的有关申报事项;组织实施县组团外出开展的招商活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接待工作。牵头负责县组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(五)受县人民政府委托,负责国内区域和省际间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据县人民政府授权,负责县级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

(六)为外来投资者做好服务工作。给外来投资者提供办理投资项目涉及的有关法律、法规、政策和办事程序等的咨询和指导;无偿协助投资者办理立项、审核、批复、工商注册、税务登记等各项审批手续;协调有关职能部门,帮助外来投资企业解决生产经营、日常生活等方面的困难。

(七)根据县人民政府的授权,依据国家、自治区、市和县有关法律、法规、政策和规定,受理、协调和处理外来投资者投诉事项;对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;根据县人民政府的授权,在办理投诉事务中负责调差、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

(八)根据县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

(九)建立和管理本县招商引资信息网络,与国内外投资促进机构实现联网,发布招商引资信息,开展网络招商;负责全县招商引资有关数据的统计;研究国内外投资政策及投资方向,综合分析国内外招商引资动态,向县领导及有关部门提供招商引资信息及提出工作建议。

(十)负责与上级主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系;负责与外市驻先办事机构、我县驻外办事机构有关招商引资业务的联络工作;受县人民政府委托,负责外市在本县设立驻县办事机构的备案管理。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责,上思县招商促进局2019年预算单位一个,内设三个股室,秘书股、招商引资股、投资服务股(投资投诉与诉案督查股)。

 

第二部分:上思县招商促进局2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

上述报表详见附件。

第三部分:   上思县招商促进局2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算 191.37万元,同比增加  3.16万元,同比增长  0.17%。收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算191.37 万元比增加  3.16万元,同比增长  0.17%。其中:一般公共财政预算拨款 191.37   万元,占收入总预算  100%,同比增加3.16万元,增长 0.17%;上年结余收入 0  万元,占收入总预算   0 %,同比增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0  %。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:单位在职人员工资标准提高等。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算  191.37万元,基本支出预算 91.37 万元,占支出总预算  48.75%,同比增加 4.26万元,增长4.89 %;项目支出预算 100 万元,占支出总预算  52.25 %,同比减少 1.1 万元,下降 1.09 %。支出减少的主要原因:是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对铺张浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实;三是坚持勤俭节约、合理安排的原则 。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为  4  类,其中:

1.一般公共服务支出  162.09 万元,占支出总预算  84.7 %,同比增加 1.94 万元,增长1.21  %。

2.社会保障和就业支出  15.95  万元,占支出总预算 8.33  %,同比增加 1.33万元,增长 9.1%。

3.卫生健康支出 6.97万元,占支出总预算3.64  %,同比增加0.52 万元,增长 8.06%。

4. 住房保障支出 6.36 万元,占支出总预算3.33%,同比增加0.48  万元,增长8.16 %。

(二)按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算  91.37 万元,占支出总预算  47.75  %,同比增加 4.26 万元,增长4.89  。其中:

工资福利支出预算  82.28 万元,占基本支出预算 90.05 %,同比增加 6.35万元,增长8.36%。

商品和服务支出预算 9.09  万元,占基本支出预算  9.95 %,同比减少2.08万元,下降 18.62%。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算  0%,同比持平,无发生变化。

资本性支出预算 0  万元,占基本支出预算  0 %,同比增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %。

2.项目支出预算。

项目支出预算  100 万元,占支出总预算  52.25 %,同比减少 1.1 万元,下降  1.09 %。其中:

商品和服务支出预算  100万元,占项目支出预算的  100 %,同比增减少1.1 万元,下降  1.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算191.37万元,主要包括公共财政预算拨款191.37万元;2019年财政拨款支出总预算万元,支出191.37包括一般公共服务支出162.09万元、社会保障和就业支出15.95万元、医疗卫生与计划生育支出6.97万元、住房保障支出6.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出191.37万元,其中:基本支出91.37万元,项目支出100万元。具体支出预算如下:

行政运行0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按规定统一开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行91.37万元,其中:基本支出91.37万元,项目支出100万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出。

社会保障和就业支出15.59万元,其中:其中:基本支出15.59万元,项目支出0万元。包括:1.行政事业单位离退休0万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出10.06万元;机关事业单位职业年金缴费支出4.24万元。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用2. 财政对其他社会保险基金的补助1.11万元,其中: 财政对生育保险基金的补助0.21万元;财政对失业保险基金的补助 0.8万元;财政对工伤保险基金的补助0.11万元。主要用于支付单位在职职工的单位生育保险、失业保险、工伤保险费用。

卫生健康支出6.97万元,其中:基本支出6.97万元,项目支出0万元。属于行政事业单位医疗6.97万元,其中:公务员医疗补助2.65万元;行政单位医疗4.32万元。主要用于根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出6.36万元,其中:基本支出6.36万元,项目支出0万元。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出91.37万元,其中:

工资福利支出82.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出9.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.23万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.23万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元,比2018年预算3.23万元减少3万元,同比下降92.88%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元。同比减少2万元,下降100%,主要是安排接待因公出国(境)的经费。持平原因主要是本单位无公出国(境)的经费安排。

2.公务接待费2019年预算0.23万元,同比减少1万元,下降81.3%,主要是安排接待会务接待、公务宴请、会议费等。下降原因主要是是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行费预算0万元;同比减少0万元,下降0 %,主要是用于车辆维修费,燃油费,过路费等。原因主要是本单位无公务用车,也无购置预算。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019事业政运行预算91.37万元,同比增加4.26万元,下降增长4.89%。其中:工资福利支出82.28万元、商品和服务支出9.09万元、对个人和家庭的补助支出0万元。主要用于行政人员工资福利支出和商品服务支出。行政运行经费下降原因:2019年本单位事业在职人员9名,去年人员一样由于2019年人员工资标准提高,所以行政运行费相对增加

(二)政府采购预算安排情况

我单位本年无政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况

2019年我单位实有车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效说明

我单位2019年部门预算有1个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款100万元

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。