欢迎访问广西上思县人民政府门户!

防城港市上思县安监局2019年部门预算公开说明

来源:上思县应急管理局   浏览:0人次 【2019-04-15 17:41】 【打印】 【字体:


    录

第一部分:上思县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分:上思县安监局(含二层机构)2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出

三、政府性基金预算支出

四、财政拨款支出(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出

六、收入预算总

七、支出预算总

八、一般公共预算基本支出

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

第三部分:上思县安监局(含二层机构)2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

第一部分:上思县安监局(含二层机构)概况

一、主要职能
1、贯彻国家、自治区、市有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策,提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议;拟订全县安全生产发展规划和安全生产工作政策,并组织实施。
2、承担县安全生产委员会办公室的日常工作;监督、检查、指导、协调县政府有关部门和各乡镇的安全生产工作;组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作;受县政府委托牵头对县级有关部门及乡镇的安全生产目标管理责任制履行情况进行考核;督促、检查上级安全生产委员会及其办公室布置的安全生产工作和县安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况;负责全县安全生产综合信息的发布。
3、负责全县安全生产综合监督管理工作,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;定期分析和预测全县安全生产形势;协调和解决安全生产中的重大问题;参与研究县级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。 
4、负责管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法的统计分析工作;指导协调全县安全生产应急救援工作;监督、检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
5、根据县政府授权,依法组织、协调一般生产安全事故调查处理和办理结案工作;参与较大以上生产安全事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况。
6、负责全县工矿商贸行业安全生产监督检查工作;依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章的情况及劳动保护用品的安全生产管理工作,依法查处安全生产违法行为;指导企业安全生产标准化工作。
7、负责全县矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
8、指导、协调全县安全生产检测检验工作;负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等安全生产中介机构的监督管理工作。
9、组织、指导全县安全生产宣传教育工作;组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督、检查生产经营单位安全生产培训工作。
10、组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
11、组织、指导、协调安全生产科学技术研究和技术示范工作;组织开展安全生产方面的对外交流与合作;指导有关安全生产的业务工作。
12、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
     二、机构设置情况

上思县安全生产监督管理局成立于2004年8月,经过13年的改革与发展,现内设3个股室(即:办公室、矿山安全监察股、安全监督管理综合股),1个局属事业单位(即:安全生产执法监察大队)。

三、部门预算构成

根据职责,上思县安监局2019年预算涉及局本级及下属1个事业单位,一共2个单位。下属事业单位是非参公单位。

第二部分:上思县安监局(含二层机构)2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

上述报表详见附件。

第三部分:上思县安监局(含二层机构)2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算136.62万元,同比减少38.13万元,同比下降21.82%。其中:一般公共财政预算拨款136.62万元;其他收入0万元。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治级应急管理支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算136.62万元,同比减少38.13万元,同比下降21.82%。其中:一般公共财政预算拨款算136.62万元,占收入总预算100%,同比减少38.13万元,同比下降21.82%。

2019年收入预算总体减少的主要原因是:厉行节约,减少支出。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算136.62万元,基本支出预算136.62万元,占支出总预算100%,同比减少38.13万元,减少21.82%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

 1.社会保障和就业支出20.83万元,占支出总预算15.25%,同比减少0.37万元,减少1.75%。

2.卫生健康支出9.42万元,占支出总预算6.9%,同比增加9.42万元,上升100%

3.住房保障支出8.6万元,占支出总预算6.29%,同比增加7.04万元,增长81.86%。

4.灾害防治级应急管理支出97.77万元,占支出总预算71.56%,同比增加97.77万元,增长100%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算121.62万元,占支出总预算89.02,同比减少2.03万元。其中:

工资福利支出预算110.51万元,占基本支出预算90.86%,同比减少2.62万元,减少21.19

2. 项目支出预算。

商品和服务支出预算15万元,占基本支出预算9.14%,同比减少36.1万元,减少70.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算136.62万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括社会保障和就业支出20.83万元、卫生健康支出9.42元、住房保障支出8.6万元、灾害防治级应急管理支出97.77万元

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出136.62万元,其中:基本支出121.62万元,项目支出15万元。具体支出预算如下:

事业运行15.9万元,全部是基本支出预算。主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。

行政运行81.87万元,其中:基本支出 66.87万元,项目支出15万元。主要用于单位本级为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出121.62万元,其中:人员经费110.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费11.11万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.74万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.74万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.74万元,比2018年预算0.5万元增加0.24万元,同比增加48%。其中:

1. 因公出国(境)经费支出预算0万元。同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%,本年本单位不安排因公出国(境)。

2.公务接待费2019年预算0.74万元,同比增加0.24万元,上升48%,主要是安排用于主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用,以及上级部门的来检查、督查工作开支的接待费用等。上升原因主要是接待上级部门检查、督查次数增加。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行费预算0万元;同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是用于公务用车运行维护、油费等相关支出。本年公务用车费预算与上年持平。2019年上思县安监局局本级公务用车购置数及保有量为0;1个事业单位公务用车购置数为0。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行预算136.62万元,其中:基本支出121.62万元,项目支出15万元。同比减少38.13万元,下降21.82%。其中:工资福利支出110.51万元、商品和服务支出26.11万元。主要用于局机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因:一是参公事业单位将原在“事业运行”功能分类科目反映的基本支出调整到“行政运行”功能分类科目反映;二是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资。

(二)政府采购预算安排情况

我单位本年无政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况

2019年我局实有车辆0辆

(四)项目预算绩效说明

本单位无重点项目预算的绩效目标

第四部分:名词解释
财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。
“三公”经费:是指“因公出国出境费”、“公务用车运行维护费”、“公务接待费”。
一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面收支预算。   

 


2019年预算批复附件_[311]上思县安全生产监督管理局.xls