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防城港市上思县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开说明

来源:上思县县志办   浏览:0人次 【2019-04-15 17:35】 【打印】 【字体:

防城港市上思县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开说明


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第一部分:上思县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:上思县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

 

第三部分:上思县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:上思县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

(一)组织、指导、督促和检查地方志工作;

(二)拟定地方志工作规划和编纂方案;

(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

(四)搜集、保存地方志文献资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

(五)合理开发利用地方志资源,发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。

二、机构设置情况

 2019年部门预算只有上思县志办一个单位构成,属参照公务员事业单位,财政全额拨款,财务隶属一级单位,财务独立核算,执行行政单位会计制度,在职人员6人,退休6人。

第二部分:上思县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算报表

一、收支总表(附件1表)

二、一般公共预算支出表(附件2表)

三、政府性基金预算支出表(附件3表)

四、财政拨款支出表(附件4表)

五、一般公共预算“三公”经费支出表(附件5表)

六、收入预算总表(附件6表)

七、支出预算总表(附件7表)

八、一般公共预算基本支出表(附件8表)

九、财政拨款收支总表(附件9表)

十、部门预算指标数(附件10表)

上述报表详见附件。

第三部分:上思县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算70.6221万元,同比减少9.7871万元,同比下降12.17%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算70.6221万元,同比减少9.7871万元,同比下降12.17 %。其中:一般公共财政预算拨款 70.6221万元,占收入总预算 100%,同比减少9.7871万元,下降12.167%;上年结余收入0万元,占收入总预算 0% 。

2019年收入预算总体减少的主要原因是:人员减少。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算70.6221万元,基本支出预算66.6221万元,占支出总预算94.34%,同比减少6.6831万元,下降9.12%;项目支出预算4万元,占支出总预算 5.66%,同比减少3.104万元,下降43.70%。支出减少的主要原因是:人员减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.一般公共服务支出49.0511万元,占支出总预算69.46%,同比减少6.3391万元,下降11.44%。

2.社会保障和就业支出12.081万元,占支出总预算17.11%,同比减少1.2805万元,下降9.58%。

3.卫生健康支出4.9607万元,占支出总预算7.02%,同比减少0.5531万元,下降10.03%。

4. 住房保障支出4.5293万元,占支出总预算6.41%,同比减少0.5105万元,下降10.13%。

(二)按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算66.6221万元,占支出总预算94.34%,同比减少6.6831万元,下降9.12%。其中:

工资福利支出预算58.5952万元,占基本支出预算87.95%,同比减少6.598万元,下降10.12%。

商品和服务支出预算7.3069万元,占基本支出预算10.97%,同比减少0.08508万元,下降1.15%。

对个人和家庭的补助支出预算0.72万元,占基本支出预算1.08%,同比增加0万元,增长0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算4万元,占支出总预算5.66%,同比减少3.104万元,下降43.70%。其中:

商品和服务支出预算4万元,占项目支出预算的5.66%,同比减少3.104万元,下降43.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算70.6221万元,主要包括公共财政预算拨款;2019年财政拨款支出总预算70.6221万元,支出包括一般公共服务支出49.0511万元、社会保障和就业支出12.081万元、卫生健康支出4.9607万元、住房保障支出4.5293万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出70.6221万元,其中:基本支出66.6221万元,项目支出4万元。具体支出预算如下:

行政运行49.0511万元,其中:基本支出45.0511万元,项目支出4万元。主要用于据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费7.5488万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费3.0195万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

其他优抚支出0.72万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位遗嘱人员的抚恤费用。

财政对工伤保险基金的补助0.0755万元,其中:基本支出 0.0755万元,项目支出  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位工伤保险费用。

财政对失业保险基金的补助0.5662万元,其中:基本支出 0.5662 万元,项目支出  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位失业保险费用。

财政对生育保险基金的补助 0.151万元,其中:基本支出 0.151万元,项目支出  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位生育保险费用。

公务员医疗补助1.8872万元。全部是基本支出预算,主要用于支付医疗保险支出。

行政单位医疗3.0735万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金4.5293万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出70.6221万元,其中:

人员经费59.3152万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出

公用经费11.3069万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公共接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.8万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.8万元,比2018年预算0.6万元增加0.2万元,同比增长33.33%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元。

2.公务接待费2019年预算0.8万元,同比增加)0.2万元,增长33.33%,主要是安排接待自治区评审。增长原因主要是接待上级专家评审《上思县志》(1991~2005)的开支。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行(或事业运行)预算49.0511万元,同比减少6.3391万元,下降11.44%。其中:工资福利支出37.7442万元、商品和服务支出7.3069万元、项目支出4万元。主要用于主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出、业务工作经费支出。行政运行经费下降原因:人员减少。

(二)政府采购预算安排情况

我单位本年无政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况

2019年我单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效说明

我单位2019年部门预算有1个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款4万元,其中办公运转专项经费4万元

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年预算批复附件_[138]上思县县志办.xls