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防城港市上思县思阳镇中心小学2019年部门预算公开说明

来源:上思县教育局   浏览:0人次 【2019-04-15 17:31】 【打印】 【字体:

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第一部分:上思县思阳镇中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 第二部分:上思县思阳镇中心小学2019年部门预算报表

一:部门预算收支总表  
二:部门财政拨款支出表

三:部门财政拨款支出表
四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类) 
五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表  
六:部门收入预算总表
七:部门支出预算总表
八:部门一般公共预算基本支出表 
九:部门财政拨款收支总表
十:2019年上思县部门预算指标数
第三部分:上思县思阳镇中心小学2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

 第四部分:名词解释

 第一部分:上思县思阳镇中心小学概况

一、主要职能

我校创建于1982年,原名为上思县思阳镇小,2003年撤乡并镇后更名为上思县思阳镇中心小学。学校下辖6所村小学,10个教学点。全镇小学一至六年级在校学生5871人,现有在编教职工215人 ,借入人员41人,自聘人员31人,劳务派遣61人。学校现有115个教学班,教师合格率为100﹪。主要贯彻落实中共中央国务院自治区有关教育方针政策,承担本片区学生接受义务教育的权利履行受教育的义务一直以来,我校重视学校常规管理工作,严抓细管,学校各项工作开展科学规范,并取得了显著的成绩。
二、机构设置情况

1.上思县思阳镇中心小学(本部),内设科室:校长室、副校长室、校办公室、教务处、德育处、总务处、办公室、财务室。教职工116人,在校学生人数为2754人。
    2.上思县思阳镇中心小学下辖有广元村小学、思阳镇第二小学、思阳镇第三小学、思阳镇第四小学、思阳镇第五小学、昌墩村小学。 
第二部分:财政厅2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:上思县思阳镇中心小学2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算2512.69万元,同比增加4.58万元,同比增长0.18%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算2512.69万元,同比增加4.58万元,同比增长0.18%。其中:一般公共财政预算拨款2512.69万元,同比增加4.58万元,占收入总预算 100 %,财政专项资金0万元上年没有专项追加资金其他收入0万元

2019年收入预算增加的主要原因一是增加了教育支出 3.48 万元;二是社会保障和就业支出减少0.27 万元三是医疗卫生支出增加的事业单位人员公务员医疗补助款项0.40万元四是住房保障增加支出0.41万元

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算 2512.69 万元,基本支出预算 2512.69 万元,同比增加4.58万元,增长0.18%;支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出 1600.53万元,占支出总预算 63.69 %,同比增加3.48万元,增长 0.21 %。

2.社会保障和就业支出 518.42万元,占支出总预算 20.63%,同比增加0.27万元,增长 0.05 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出 205.76 万元,占支出总预算 8.18 %,同比增加0.40 万元,增长 0.19 %。

4. 住房保障支出187.96 万元,占支出总预算 7.48 %,同比增加0.41万元,增长 0.21%。

(二)按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2512.69 万元,占支出总预算 100 %,同比增加4.58万元,增长0.18%。其中:

工资福利支出预算2431.55 万元,占基本支出预算96.77 %,同比增加 5.34万元,增长0.22%。

商品和服务支出预算34.18万元,占基本支出预算1.36  %,同比增加 0.0095 万元,增长 0.02 %。

对个人和家庭的补助支出预算  46.95 万元,占基本支出预算1.86 %,同比减少 0.77 万元,减少 1.61 %。

2.项目支出预算为0。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算 2512.69 万元。收入全部为一般公共预算拔款;支出包括教育支出1600.53万元、社会保障和就业支出 518.42 万元医疗卫生与计划生育支出205.76万元住房保障支出187.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拔款支出 2512.69万元,项目支出0万元。全部是基本支出预算。具体支出预算如下:

小学教育1600.53万元,主要用于义务学校保证日常运转发生的基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费313.27万元,主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位退休438.57万元,主要用于行政事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位职业年金支出125.30万元,主要用于支付公益一类事业单位在职职工职业年金费用。

其他优抚支出46.95万元,主要用于行政事业单位按规定对退休过世家属的定额公用经费家庭补助支出。

财政对生育保险基金的补助6.26万元,根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

财政对工伤保险基金的补助3.13万元,根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

财政对失业保险基金的补助23.49万元,根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

公务员医疗补助78.31万元,根据自治区统一规定,主要用于行政事业单位按规定给在职职工的公务员医疗补助。

事业单位医疗补助125.30万元,根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金187.96万元,根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2512.69万元,其中:

人员经费 2478.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0  万元,公务接待费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算 0   万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0   万元,比2018年预算 0   万元增加0  万元,同比增长0 %。其中:主要是安排用于主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。       

1.因公出国(境)经费支出预算无与上年度持平。

2.公务接待费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,主要是安排用于主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。       

3.公务用车购置及运行费2019年预算  0万元,其中:公务用车购置费预算 0   万元,公务用车运行费预算   0 万元;同比减少0万元,因上年预算不安排公务用车费用预算无法算出增长率主要用于机要文件交换因公出行以及开展业务所需燃料费维修费过路过桥费保险费等。 

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)事业单位运行经费预算安排情况

2019年事业运行预算 2512.69万元,同比增加4.58万元,增长0.18%。其中:工资福利支出  2431.55 万元、商品和服务支出  34.18 万元、对个人和家庭的补助支出 46.95万元。主要用于财政事业单位为保证日常支转发生的基本支出如根据国家规定的基本工准则和津贴标准等安排的人员经费支出按自治区统一规定的开支标准安排的办公费印刷费水电费、培训费差旅费等日常公用经费支出

(二)政府采购预算安排情况

2019年我单位本年无政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况

2019年我单位实有车辆 0  辆。

(四)20万元以上项目预算绩效说明

我单位2019年部门预算有  0 个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0   万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年预算批复附件_[800001017]上思县思阳镇中心小学.xls