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防城港市上思县上思县在妙镇中心小学2019年部门预算公开说明

来源:上思县教育局   浏览:0人次 【2019-04-15 17:29】 【打印】 【字体:

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第一部分:上思县在妙镇中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 第二部分:上思县在妙镇中心小学2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

 

第三部分:上思县在妙镇中心小学2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:上思县在妙镇中心小学概况

一、主要职能

上思县在妙镇中心小学是上思县教育局主管的一所义务教育六年制公立学校,校址位于上思县在妙镇在妙村环洲路54号。学校下辖6个村级小学,17个教学点,学生人数为2185人,教职工在编人数为141人,现有教职工134人。

主要贯彻落实中共中央、国务院、自治区有关教育方针、政策,承担在妙镇学生接受义务教育的权利,履行受教育的义务。

二、机构设置情况

上思县在妙镇中心小学设校办公室 、支书办公室、副校长办公室、教务处 、总务处、财务室。

第二部分:财政厅2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

上述报表详见附件。

第三部分:上思县在妙镇中心小学2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算1391.48万元,同比增加42.26万元,同比增长3.13%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算1391.48万元,同比增加42.26万元,同比增长3.13%。其中:一般公共财政预算拨款1391.48万元,占收入总预算100%,同比增加42.26万元,增长3.13%;上年结余收入 0万元,占收入总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:教职工人数增加3人,且教职工工资较上年上涨。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算1391.48万元,基本支出预算1391.48万元,占支出总预算100%,同比增加42.26万元,增长3.13%;项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因是教职工人数增加3人,且教职工工资较上年上涨

(一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1.教育支出882.18万元,占支出总预算63.4%,同比增加26.94万元,增长3.15%。

2.社会保障和就业支出292.44万元,占支出总预算21.02%,同比增加8.72万元,增长3.07%。

3. 卫生健康支出113.34万元,占支出总预算8.15%,同比增加3.45万元,增长3.14%。

4. 住房保障支出103.52万元,占支出总预算7.44%,同比增加3.17万元,增长3.16%。

(二)按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(按附件4表)

1.基本支出预算。

基本支出预算1391.48万元,占支出总预算100%,同比增加42.26万元,增长3.13%。其中:

工资福利支出预算1339.87万元,占基本支出预算96.29%,同比增加40.94万元,增长3.15%。

商品和服务支出预算18.84万元,占基本支出预算1.35%,同比增加0.55万元,增长3%。

对个人和家庭的补助支出预算32.77万元,占基本支出预算2.35%,同比增加0.78万元,增长2.44%。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算1391.48万元,主要包括经费拨款(补助) 1391.48万元2019年财政拨款支出总预算1391.48万元,支出包括教育支出882.18万元、社会保障和就业支出292.44万元、医疗卫生与计划生育支出113.34万元、住房保障支出103.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明(公开到最末级科目,即项级科目,按附件2表填写)

2019年一般公共预算拨款支出1391.48万元,其中:基本支出1391.48万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

教育支出882.18万元,其中:基本支出882.18万元,项目支出0万元。主要用于义务学校保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费等。

社会保障和就业支出292.44万元,其中:基本支出292.44万元,项目支出0万元。主要用于事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、财政对其他社会保险基金的补助缴费及抚养费等。

卫生健康支出113.34万元,其中:基本支出113.34万元,项目支出0万元。主要用于事业单位医疗缴费及公务员医疗补助等。

住房保障支出103.52万元,其中:基本支出103.52万元,项目支出0万元。主要用于为单位缴纳的住房公积金部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明(按照附件8表)

2019年一般公共预算基本支出1391.48万元,其中:

人员经费1372.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元。同比减少0万元,下降0%。

2.公务接待费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行费预算0万元;同比减少0万元,下降0%。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行(或事业运行)预算1391.48万元,同比增加42.26万元,增长3.13%。其中:工资福利支出1339.87万元、商品和服务支出18.84万元、对个人和家庭的补助支出32.77万元。主要用于义务教育学校保证日常运转发生的基本。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费等。行政运行经费增长原因:教职工人数增加3人,且教职工工资较上年上涨

(二)政府采购预算安排情况

2019年我单位本年无政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况

2019年我单位实有车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效说明

我单位2019年重点项目预算安排。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算批复附件_[800002014]上思县在妙镇中心小学.xls