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防城港市上思县那琴乡中心小学2019年部门预算公开说明

来源:上思县教育局   浏览:0人次 【2019-04-15 17:23】 【打印】 【字体:

   

第一部分:上思县那琴乡中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:上思县那琴乡中心小学2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

 

第三部分:上思县那琴乡中心小学2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

第一部分:上思县那琴乡中心小学概况

一、主要职能

1实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2发展学前教育。

二、机构设置情况

上思县那琴乡中心小学为全额拨款事业单位,设有中心校本部、2所村小学、1所幼儿园和12个教学点。

第二部分:财政厅2019年部门预算报表

一、收支总表

二、一般公共预算支出表

三、政府性基金预算支出表

四、财政拨款支出表(分经济科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、收入预算总表

七、支出预算总表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款收支总表

十、部门预算指标数

上述报表详见附件。

第三部分:上思县那琴乡中心小学2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算 751.97万元,同比增加45.74万元,同比增长6.48%。收入包括:一般公共财政预算拨款751.97万元,同比增加45.74万元,同比增长6.48%。上年结余收入(根据收支总表的大类填列);支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算751.97万元,同比增加45.74 万元,同比增长6.48%。其中:一般公共财政预算拨款751.97万元,占收入总预算100%,同比增加45.74 万元,增长6.48 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:上年年度单位新增人员, 职工人数由年初的71人增加到年末的77人;职工职务晋升,工资福利提高。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算751.97 万元,基本支出预算751.97万元,占支出总预算100%,同比增加45.74 万元,增长6.48 %;项目支出预算 0 万元。支出增长的主要原因是上年年度单位新增人员, 职工人数由年初的71人增加到年末的77人;职工职务晋升,工资提高

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1. 教育支出474.03万元,占支出总预算63.04%,同比增加30.19 万元,增长6.8 %。

2.社会保障和就业支出 161.29 万元,占支出总预算21.45%,同比增加8.13万元,增长5.31%。

3. 卫生健康支出60.99万元,占支出总预算 8.11%,同比增加3.88万元,增长6.79 %。

4. 住房保障支出55.66万元,占支出总预算7.4%,同比增加3.55   万元,增长6.81 %。

(二)按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 751.97 万元,占支出总预算 100 %,同比增加45.74 万元,增长6.48 %。其中:

工资福利支出预算 720.1万元,占基本支出预算95.76%,同比增加45.88  万元,增长6.8%。

商品和服务支出预算 10.2万元,占基本支出预算1.36%,同比增加0.64  万元,增长6.69 %。

对个人和家庭的补助支出预算21.67万元,占基本支出预算2.88%,同比增减少0.78万元,下降3.47%。

资本性支出预算 0 万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算751.97万元,主要包括经费拨款(补助) 751.97万元2019年财政拨款支出总预算 751.97万元,支出包括教育支出474.03万元、社会保障和就业支出161.29  万元、卫生健康支出60.99万元、住房保障支出55.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 751.97 万元,其中:基本支出 751.97 万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

小学教育支出 474.03万元,其中:基本支出 474.03 万元,项目支出0万元。

社会保障和就业支出161.29万元,其中:基本支出161.29 万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出92.77万元,机关事业单位职业年金缴费支,37.11万元,其他优抚支,21.67万元,财政对工伤保险基金的补助,0.93万元,财政对生育保险基金的补助1.85万元,财政对失业保险基金的补助6.96万元。

卫生健康支出60.99万元,其中:基本支出161.29 万元,项目支出0万元。主要用于公务员医疗补,27.19万元,事业单位医,37.80

住房保障支出55.66万元,其中:基本支出161.29 万元,项目支出0万元。用于住房公积金补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出751.97 万元,其中:

人员经费741.77万元,主要包括:基本工资275.8万元、津贴补贴133.74万元、绩效工资54.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.77万元、职业年金缴费37.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.11万元、公务员医疗补助缴费23.19万元、其他社会保障缴费10.43万元、住房公积金55.66万元

公用经费10.2 万元,主要包括:工会经费9.28万元、福利费0.92万元。办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等教育经费,不在本次预算,而是由上级教育主管部门统一预算,按学生数拨付。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0  万元,公务接待费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0  万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  0  万元, 2018年预算相同。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0万元。2.公务接待费2019年预算0 万元, 3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元, 原因是:2019年度单位没有因公出国(境)安排,故因公出国(境)经费预算为零;学校公用经费严禁用作接待费用,故没有公务接待费预算为零;单位事业用车保有量为1辆,长期闲置,不能使用,公务用车运行和维护费支出预算为0。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)事业运行经费预算安排情况

2019年事业运行预算 751.97万元,同比增加45.74万元,增长6.48%。其中:工资福利支出  720.1 万元,用于支付职工的工资、缴纳社会保险,工资福利支出同比增加45.88万元,增长6.8%。商品和服务支出  10.2  万元,主要用于工会经费和福利费,单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常所需的运行经费,不在本次预算,而是由上级教育主管部门统一预算,按学生数拨付。商品和服务支出同比增加0.64万元,增长6.69%。对个人和家庭的补助支出21万元。主要用于职工病故抚恤和遗属生活补助等其他优抚支出同比减少1.45万元,下降6.45%。

2019年事业运行经费中工资福利支出和商品和服务支出增长的主要原因是:上年度单位新增人员, 在编职工人数由年初的71人增加到年末的77人;职工职务晋升,工资福利提高。对个人和家庭的补助支出下降的原因是遗属人数同比减少。

(二)政府采购预算安排情况

我单位本年无政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况

2019年我单位实有车辆 1  辆,已按照国有资产管理部门的要求封存。本年度没有车辆运行和维护费支出预算。

(四)重点项目预算绩效说明

我单位没有项目列入2019年部门预算绩效考核范围。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2 2019年度部门预算公开情况检查表.xls

2019年预算批复附件_[800008015]上思县那琴乡中心小学.xls